SEI/FIOCRUZ - 4073202 - Modelo de Relatório de Mapeamento

O monitor de materiais deve confrontar os dados da Nota Fiscal com os dados do empenho

Item que indica mais de um caminho a seguir no processo: Água ou Outros materiais

Para aquisição de água, o monitor de materiais deve elaborar a Autorização de Pagamento (ATP), solicitar assinatura do gestor da área e direcionar o processo ao ordenador de despesa, através do sistema SEI.

Etapa onde o ordenador de despesas deve analisar e autorizar os pagamentos dos processos, via SEI.

Para aquisição de outros materiais, o monitor de materiais deve verificar se o material está sendo entregue dentro do prazo.

Item que indica mais de um caminho a seguir no processo: Material não entregue no prazo ou Material entregue no prazo.

Para material não entregue no prazo, o monitor de materiais deve elaborar carta de notificação da multa por atraso de entrega, enviar ao fornecedor por e-mail e anexar ao processo no sistema SEI.

Item que indica mais de um caminho a seguir no processo: Não houve defesa do fornecedor ou Houve defesa do fornecedor.

Havendo defesa do Fornecedor via sistema SEI, aguardar 5 dias para a realização da análise da Chefia da SARD.

Item que indica mais de um caminho no processo: Defesa aceita (sem multa) ou Defesa negada.

Em caso de defesa aceita (sem multa), o monitor de materiais deve elaborar a Autorização de Pagamento (ATP). Após elaborar a Autorização de pagamento o fluxo segue para os itens os itens 2.1.5 Autorizar processos de pagamentos, 2.1.6 Pagar Processos e 2.1.7 Processo finalizado.

Não havendo defesa do Fornecedor ou em caso de defesa negada, o monitor de materiais deve anexar o valor da multa ao processo no sistema SEI.

O monitor de materiais deve registrar a entrada do material no SGA ALMOX e planilha de recebimento.

Após o registro do material, o fluxo segue para os itens 2.1.4 Elaborar Autorização de Pagamento (ATP) 2.1.5 Autorizar processos de pagamentos, 2.1.6 Pagar Processos e 2.1.7 Processo finalizado.

Documento assinado eletronicamente por Kamila de Castro e Silva, Prestador(a) de Serviço, em 17/07/2024, às 16:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Camilla Gonçalves Figueiredo, Prestador(a) de Serviço, em 17/07/2024, às 17:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bernardo de Sá Roriz, Analista de Gestão em Saúde, em 18/07/2024, às 06:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Roberto de Souza Lopes, Chefe do Departamento de Operações Comerciais Substituto(ª), em 18/07/2024, às 09:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 4073202 e o código CRC 360D18B6.

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Histórico de Revisões
N° da Versão	Descrição e/ou itens alterados
00	Criação do processo.
01	Processo passou do QPR para o Bizagi; Todos os itens foram alterados;
02	Revisão do Processo (metodologia e atividades); Todos os itens foram alterados.
03	Item 1 - Houve alteração no nome do Subprocesso: "Analisar processo de pagamento" para "Solicitar Pagamento de Material de Consumo", para adequar ao objetivo do processo; Item 2.1.4 - Elaborar ATP - Corresponde ao item 1.1.1.4 (versão 02) - Foi adicionado o texto: "através do sistema SEI."; Item 2.1.5 - Autorizar processos de pagamentos - Corresponde ao item 1.1.1.5 (versão 02) - O texto dessa atividade foi alterado De: "Assinar Processos" Para: "Autorizar processos de pagamentos" e adicionado o texto: "via SEI."; Item 2.1.6 - Pagar Processos - Corresponde ao item 1.1.1.6 (versão 02) - Foi adicionado ao texto: "Etapa"; Item 2.1.16 Registrar entrada do material - Corresponde ao item 1.1.1.19 (versão 02) - Foi adicionado o texto: "no SGA ALMOX". Foram retirados do fluxo os seguintes itens correspondentes na versão anterior 02 - 1.1.1.7 Conferir pagamento, 1.1.1.8 Desvio Exclusivo,1.1.1.9 Processo finalizado, 1.1.1.10 Regularizar pendência
04	Procedimento revisado e sem alterações necessárias.
05	Com o objetivo de permitir uma visão ampla e integrada de todo o ciclo logístico, garantindo uma administração mais eficiente e unificada, o gestor deste documento - RMP 020005300/004: Solicitar Pagamento de Material de Consumo - passa a ser o Decom/Seam que é diretamente responsável pela gestão centralizada de todas as atividades relacionadas aos materiais, incluindo a aquisição, controle de estoque, distribuição e descarte e não mais o Decom/Seam/Sard, como estava descrito no cabeçalho, em desacordo inclusive com o código do documento. Portanto, essa descrição foi alterada para as práticas atuais.