Dir - Reunião com a Leda Oliveira (Diplan)

Horário: 14:00

Local: sala 306 prédio Quinino

Pauta: 3º parágrafo do Memo nº 029/2014 – Audin, conforme transcrito abaixo:

Quanto ao relatório de Auditoria Anual de Contas/2012 aquela controladoria se manifestou somente a cerca dos itens Nota de Auditoria nº 201305702-01 – Seis imóveis locados de terceiros sem o registro no SPIUnet considerando a recomendação como ATENDIDA e item 4.2.1.1 – Morosidade dos gestores na tomada de providências para aprovar ou desaprovar a prestação de contas final das transferências voluntárias concedidas, estabelecendo novo prazo até o dia 30/04/2014 para apresentação de esclarecimentos aquela Controladoria tendo em vista que, até o momento, não houve manifestação da DIRAD acerca do tema conforme acordado no Memo 314/2013 Dirad, de 06/09/2013 que ora anexamos.

(Plano de Providências Permanente – Exercício 2012) Item 4.2.1.1 Constatação – Morosidade dos Gestores na tomada de providências para aprovar ou desaprovar a prestação de contas final das transferências voluntárias concedidas.

Recomendação: Definir, para todas as instâncias envolvidas nos processos de transferências voluntárias concedidas, as atribuições, as responsabilidades e os prazos para tramitar os documentos necessários para aprovação do processo de prestação de contas, de acordo com a legislação vigente.